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嘉峪关市供销合作社2018年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

时间:2019年08月26日来源:市供销社

  

  

   

  第一部分 单位概况

  一、机构设置

  本单位属参照公务员法管理的事业单位,内设2个职能科室,即办公室、业务科。截止20181231日,实有在职人数11人,其中:参照公务员管理人员7人,进村进社人员4;临时工1名,退休职工6人。

  二、本单位主要职责

  1、研究制定全市供销合作社的发展规划,指导供销合作社及所属企业的改革和发展;

  2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求,争取扶持政策,维护供销合作社的合法利益;

  3、指导全社系统的业务活动,引导农民发展商品生产和有组织地进入市场,促进城乡物资交流;

  4、承担政府委托的任务,行使政府授予的职权;

  5、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;

  6、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度;

  7、按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理;

  8、审核各企业基建项目,汇总商流、财务、网点等各类报表;

  9、负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设;

  10、承办市委、市政府及省社交办的其他事项。

  三、决算单位构成

  决算构成只包括本级决算,供销合作社没有下属单位。

  第二部分  市供销合作社2018 年度部门决算表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

   

   

   

   

  收入支出决算总表

   

   

   

   

   

  公开01

  部门(单位):市供销合作社

   

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

     

  行次

  决算数

     

  行次

  决算数

     

   

  1

     

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  176.52

  一、一般公共服务支出

  15

   

  二、上级补助收入

  2

   

  二、外交支出

  16

   

  三、事业收入

  3

   

  三、国防支出

  17

   

  四、经营收入

  4

   

  四、公共安全支出

  18

   

  五、附属单位上缴收入

  5

   

  五、教育支出

  19

   

  六、其他收入

  6

  23.8

  六、科学技术支出

  20

   

   

  7

   

  八、社会保障和就业支出……

  21

  3.72

   

  8

   

  十五、商业服务业等支出

  22

  169.8

   

  9

   

  二十、粮油物资储备

  23

  23.8

  本年收入合计

  10

  200.32

  本年支出合计

  24

  197.32

      用事业基金弥补收支差额

  11

   

       结余分配

  25

   

      年初结转和结余

  12

   

       年末结转和结余

  26

  3.00

   

  13

   

   

  27

   

  合计

  14

  200.32

  合计

  28

  200.32

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

             

   

   

  

   

  收入决算表

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开02

  

 

  部门:

  市供销合作社 

   

   

   

   

   

  单位:万元

  

 

     

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  

 

  

 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  

 

  合计

  200.32

  176.52

   

   

   

   

  23.8 

  

 

  216

  商业服务业等支出

  172.8

  172.8

   

   

   

   

   

  

 

   21602

  商业流通事务

  172.8

  172.8

   

   

   

   

   

  

 

  2160201

  行政运行

  172.8

  172.8

   

   

   

   

   

  

 

  208

  社会保障和就业支出

  3.72

  3.72

   

   

   

   

   

   

 

  20805

  行政事业单位离退休

  3.72

  3.72

   

   

   

   

   

   

 

  2080502

  事业单位离退休

  3.72

  3.72

   

   

   

   

   

   

 

  222

  粮油物资储备支出

  23.8

   

   

   

   

   

  23.8

   

 

  22205

  重要商品储备

  23.8

   

   

   

   

   

  23.8

   

 

  2220504

  化肥储备

  23.8

   

   

   

   

   

  23.8

   

 

   

   

   

   

   

   

   

  支出决算表

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开03

  

 

  部门:

   

  市供销合作社 

   

   

   

   

   

  单位:万元

  

 

     

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  

 

  

 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  

 

  合计

  197.32 

  173.52

  23.8 

   

   

   

  

 

   216

  商业服务业等支出

  169.8 

  169.8 

   

   

   

   

  

 

  21602

  商业流通事务

  169.8

  169.8

   

   

   

   

  

 

  2160201

  行政运行

  169.8

  169.8

   

   

   

   

  

 

  2160299

  其他商业流通事务支出

   

   

   

   

   

   

  

 

  208

  社会保障和就业支出

  3.72

  3.72

   

   

   

   

  

 

  20805

  行政事业单位离退休

  3.72

  3.72

   

   

   

   

  

 

  2080502

  事业单位离退休

  3.72

  3.72

   

   

   

   

  

 

  222

  粮油物资储备支出

  23.8

   

  23.8

   

   

   

  

 

  22205

  重要商品储备

  23.8

   

  23.8

   

   

   

  

 

  2220504

  化肥储备

  23.8

   

  23.8

   

   

   

  

 
                                         

  

  

  

   

  财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

  公开04

  部门:

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

     

  行次

  金额

     

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

     

   

  1

     

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  176.52

  一、一般公共服务支出

  15

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  16

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  17

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  18

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  19

   

   

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  20

   

   

   

   

  7

   

  七、……

  21

   

   

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出 

  22

  3.72

  3.72 

   

   

   

   

  九、……

   

   

   

   

  六、其他收入

   

  23.8

  十五、商业服务业支出

  29

  169.8

  169.8

   

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

  23.8

  23.8

   

  本年收入合计

  9

  200.32 

  本年支出合计

  23

  197.32 

  197.32 

   

  年初财政拨款结转和结余

  10

   

  年末结转和结余

  24

   3.00

  3.00 

   

    一般公共预算财政拨款

  11

   

   

  25

   

   

   

      政府性基金预算财政拨款

  12

   

   

  26

   

   

   

   

  13

   

   

  27

   

   

   

  合计

  14

  200.32 

  合计

  28

  200.32 

  200.32

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                           

   

   

  

   

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

   

   

   

   

   

  公开05

 

  部门:

  市供销合作社 

   

   

  单位:万元

 

     

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  197.32

  173.52

  23.8

 

  216

  商业服务业等支出

  169.8

  169.8

   

 

  21602

  商业流通事务

  169.8

  169.8

   

 

  2160201

  行政运行

  169.8

  169.8

   

 

  2160299

  其他商业流通事务支出

   

   

   

 

  208

  社会保障和就业支出

  3.72

  3.72

   

 

  20805

  行政事业单位离退休

  3.72

  3.72

   

 

  2080502

  事业单位离退休

  3.72

  3.72

   

 

  222

  粮油物资储备支出

  23.8

   

  23.8

 

  22205

  重要商品储备

  23.8

   

  23.8

 

  2220504

  化肥储备

  23.8

   

  23.8

 

   

   

   

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

   

   

   

   

   

  公开06

  

 

  部门:

  市供销合作社     

   

   

  单位:万元

  

 

     

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  

 

  经济分类科目编码

  科目名称

  

 

  

 

  

 

   

  1

  2

  3

  

 

  合计

  173.52

  154.30

  19.22

  

 

  30101 

  基本工资 

  55.05

  55.05

   

  

 

  30102 

   津贴补贴

  39.58

  39.58

   

  

 

  30103 

   奖金

  6.29

  6.29

   

  

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  7.90

  7.90

   

  

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  4.53

  4.53

   

  

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  5.40

  5.40

   

  

 

  30112

  其他社会保障缴费

  2.78

  2.78

   

  

 

  30201

  办公费

  0.83

   

  0.83

  

 

  30202

  印刷费

  0.40

   

  0.40

  

 

  30204

  手续费

  0.05

   

  0.05

  

 

  30205

  水费

  0.12

   

  0.12

  

 

  30206

  电费

  0.15

   

  0.15

  

 

  30207

  邮电费

  0.56

   

  0.56

  

 

  30208

  取暖费

  8.00

  8.00

   

  

 

  30211

  差旅费

  2.00

   

  2.00

  

 

  30226

  劳务费

  2.10

   

  2.10

  

 

  30227

  委托业务费

  2.06

   

  2.06

  

 

  30228

  工会经费

  1.34

   

  1.34

  

 

  30229

  福利费

  0.9

   

  0.9

  

 

  30239

  其他交通费

  7.25

   

  7.25

  

 

  30301

  退休费

  3.72

  3.72

   

  

 

  30302

  奖励金

  21.04

  21.04

   

  

 

  31002

  办公设备购置

  1.40

  1.40

   

  

 

   

   

   

   

   

  

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

  

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开07

 

  部门:

  市供销合作社

       

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  2017年度预算数

  2017年度决算数

 

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

 

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

 

   0.07

   

   

   

   

  0.07 

  0 

   

   

   

   

   

 

  注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
                                   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开08

  

 

  部门:

  市供销合作社 

   

   

   

   

   

  单位:万元

  

 

     

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出 

  项目支出

  

 

  

 

  

 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  

 

  合计

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

 

   

 

   

  第三部分 市供销合作社2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度收入总计200.32万元,支出总计197.32万元。与2017年决算数相比,收入增加29.78万元,增加17.46%,支出增加6.07万元,增加3.17%

  本部门2018年度收入合计200.32万元,其中:财政拨款收入200.32万元,占100%

  本部门2017年度支出合计197.32万元,其中:基本支出173.52万元,占87.94%; 项目支出23.8万元,占12.06%

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入200.32万元,较上年决算数增加29.78万元,增加17.46%。主要原因是增加了其他收入23.8万元。

  本部门2017年度财政拨款支出197.32万元,较上年决算数增加了6.07万元。主要原因是增加了粮油物资储备支出23.8万元,退休人员工资福利由本部门转为人社局统一发放,减少17.73万元。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.72万元,商品服务业等支出169.8万元,粮油物资储备支出23.8万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出197.32万元。其中:人员经费154.3万元, 较上年增加13.4万元,主要原因是增人增资、社会保障缴费等)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费19.22万元,较上年减少10.42万元,主要原因是业务委托费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

  (四)三公经费支出总体情况

       市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算数0.25万元,支出决算数为0.07万元,其中:因公出国(境)费支出决算数 0 万元;公务接待支出0.07万元;公务用车购置0万元。

       市供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款三公经费总支出为0.07万元。

  (五)机关运行经费情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出19.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.83万元、印刷费0.40万元、手续费0.05万元、水电费0.27万元、委、邮电费0.56万元、差旅费2.00万元,公务接待0.07万元、劳务费2.10万元、委托业务费2.06万元、工会经费1.34万元、福利费0.9万元、其他交通费7.25万元等。机关运行经费较2017年减少10.42万元,主要原因是本年度委托业务费减少。

  第四部分  其他重要事项情况说明

  (一) 国有资产占用情况说明。

  市供销合作社2018年国有资产占用总额452.06万元,其中:流动资产62.86万元,非流动资产389.20 万元。

  (二) 政府采购支出情况说明

  2018年本部门政府采购支出总额1.4万元,全部为办公用品和办公桌购买

  (三)2017年部门决算量化评价情况 

  市供销合作社2018年量化评价得57分,其中:预算编制及执行情况得53分,失分27分,主要原因是非财政拨款收入预决算差异率失分;财务状况得2分,失分13 ;人员情况得分2分,失分3分。

  第五部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   

   

   

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